旨在确认企业或机构的决心,与实际要推广的范围。
资安目标可以参考同业或客户官网揭露资讯,後续依资安制度运行时可适时调整(决策执行程序需全程文件化纪录),逐步改善。
说明本ISMS之目标、方向及执行原则。
针对ISMS所需订定之行政规则。规范性文件名称可命名为规
范、要点、注意事项等。
针对规范性文件中之规定,叙述相关作业之办理程序。
1.空白表单:ISMS作业所需使用之空白表单。
2.纪录:ISMS作业已填写资料之表单。
3.其他:ISMS作业所产生之文件、报告、计画及相关参考资料。
ISMS的精神是持续改善,程序书是企业或机构现在订定的标准,标准与实际作业不一致的时侯,应识别、分析、归类问题,尽可能的把问题根本原因找出来,并制定改善计划。
内稽和外稽共同会看的其中一点是,组织是否识别问题,应变处理与改善计划是否如期完成?无法完成的计划是遇到什麽新问题?是否有向上呈报?上级主管与利害相关方的审查结果为何?计划无法如期完成对企业或组织将会产生哪些冲击(或损害)?
随者时间往前推进,已审查过的企业或组织仍然可能因为内在因素(预算不足或其它资源不到位)或外在因素(法令或标准改版、客户要求、被攻击)变化,已审查过的结果可能在第2年变得不合时宜,藉着复核程序确认ISMS程序书是否适时更新且符合现况。
访谈过程应全程纪录且留存备查:
1. 会议纪录、签到表
2. 差异分析检核表
3. 差异分析报告
资料来源:
ISMS/PIMS顾问辅导
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