上一篇内部稽核讲到
5. 监督作业
:进行下列监督作业,以确定本制度之有效性、及时性及确实性:
(1)例行监督
:主管阶层
本於职责,就分层负责授权业务执行持续性常态督导
。
(2)自行评估
:由相关单位依职责分工
,评估各组成要素运作之有效程度。
(3)稽核评估
:由内部稽核人员以客观公正之立场,协助检核内部控制实施状况,并适时提供改善建议
;发现内部控制制度缺失时,应向适当层级之主管阶层、董事会及监察人报告。於设计、执行或自行评估本制度时,应综合考量前项各款组成要素,并得依实际需要自行调整必要之项目。
着一篇就来说说自评表撰写要注意的事情吧
资讯安全自评表内容,撰写原则旨在自我检查现况,表单内容可依据资安政策为方向,将一系列的资讯安全管理制度运行程序阶段,分解为几大类型问项。
如果没有灵感,可参考自家程序书中的适用性声明书格式,加上评核项目、评核结果、说明、以及签核程序栏位,调整成稽核表样态。
...(未完待续)
<<: 【Day 19】使用 Terraform 部署 AWS Outposts 资源
>>: 【在厨房想30天的演算法】Day 13 资料结构:堆积 Heap
撰写中 在求发展的道路上,又过了一日...... 这时,成员 20 人。 ...
前言 本章节,要讲的是SSH远端连线的机制与原理,以及SSH的使用方式。 什麽是OpenSSH? O...
在HR的EMPLOYEES资料表中,查询2003年6月17日到职的员工姓名及工作部门代码。 SEL...
在网页中的JavaScript程序码,必须经由事件触发(如:按下按钮,又称事件驱动event-dri...
昨天简单的介绍了缺失值的处理,今天来探讨异常值的处理方式,资料在蒐集的过程中除了有遗失的状况,当然也...